SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
A+
A-
A+
A-
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
Portal da Transparência
COVID-19
Acesso à Informação
Portal de Serviços
Sobre o Município
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Despesas
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
Detalhes do Empenho
Voltar
PDF
XLS
Empenho
229003
Data de emissão
29/02/2024
Valor
28.600,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador
***590063**
Dados do Credor
Nome do Credor
SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA
CPF/CNPJ
***866210001**
Endereço
AV DUQUE DE CAXIAS, 5649, BUENOS AIRES, CEP:64009170
Cidade
TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
Função
Legislativa
Subfunção
Ação Legislativa
Programa
DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA
Elemento de despesa
Equipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa
MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da Despesa
Investimentos
Fonte de recurso
Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEIRAS COM ESTOFADOS TIPO PRESIDENTE.
Documentos
Descrição
Arquivo
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
29/02/2024
9
28.600,00
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
29/02/2024
28.600,00
Detalhes do Processo
×
Retenções
×
Carregando...
×