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Empenho
221003
Data de emissão
21/02/2024
Valor
1.445,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador
***590063**
Dados do Credor
Nome do Credor
AJM TELECOM LTDA
CPF/CNPJ
***187830001**
Endereço
R JOAO SERGIO GOMES, 8, CIDADE NOVA, CEP:64280000
Cidade
CAMPO MAIOR/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
Função
Legislativa
Subfunção
Ação Legislativa
Programa
DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA
Elemento de despesa
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA (DEDICADA).
Documentos
Descrição
Arquivo
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
21/02/2024
9
1.445,00
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
21/02/2024
1.445,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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